湖州市人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算

目录

第一部分  湖州市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、湖州市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能。

1.负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会有关会议及活动的组织、准备工作；

2.负责市人大机关有关文字综合工作；

3.负责市人大机关文书处理和保密、保卫、卫生工作；

4.负责市人大机关组织人事和劳动工资管理工作；

5.负责常委会的信访工作；

6.负责人大机关的日常行政、财务、后勤服务和接待工作；

7.负责市人大机关离退休人员的联系和服务工作；

8.负责市人大机关办公自动化和有关信息化工作；

9.负责人大内参、府院要情和人大办通报的编辑工作；

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位,无下属单位。

二、湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收支总预算3155.85万元。

（二）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算情况说明。

湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年收入预算3155.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3155.85万元，占100.0%。

（三）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算情况说明。
   湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算3155.85万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2714.43万元、社会保障和就业支出331.12万元、卫生健康支出110.30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2237.45万元，日常公用支出277.10万元、项目支出641.30万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支总预算3155.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3155.85万元；支出包括：一般公共服务支出2714.43万元、社会保障和就业支出331.12万元、卫生健康支出110.30万元。

（五）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款3155.85万元，比2019年执行数减少108.05万元，原因主要是1.人员变化和基本支出有关标准调整；2.2020年减少一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）2714.43万元，占86.0 %；社会保障和就业支出（类）331.12万元，占10.5 %；卫生健康支出（类）110.30万元，占3.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2073.13万元，主要用于人大机关在职工作人员工资和日常公用的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)72.10万元，主要用于人大常委会内设委室和专兼职常委的工作经费。

（3）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)205.00万元，主要用于召开人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的经费支出。

（4）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)55.00万元，主要用于开展地方立法工作经费。

（5）一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)202.00万元，主要用于人大代表的视察、培训、代表联系群众补贴等工作经费支出。

（6）一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)107.20万元，主要用于常委会会议、开展监督工作、执法检查、人大刊物编制、学习培训等工作经费支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)149.30万元，主要用于离退休干部职工工资及福利费支出。

（8）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)121.21万元，主要用于本单位按照国家规定为干部职工缴纳的基本养老保险费用支出。

（9）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.61万元，主要用于本单位按照国家规定为干部职工缴纳的职业年金费用支出。

（10）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)110.30万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出2514.55万元，其中：

人员经费2237.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费277.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

湖州市人民代表大会常务委员会办公室2020 年"三公"经费预算数为38.60万元，比2019年执行数减少15.91万元，下降29.2 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算16.50万元，比上年执行数下降21.6 %。主要用于机关工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年度出国（境）计划人数减少。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算22.10万元，比上年执行数下降34.0%。主要用于上级来湖进行立法调研、视察、执法检查及兄弟省(市、区)交流工作等接待支出。减少的主要原因是：按照中央八项规定的要求，厉行节约、严格控制公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年湖州市人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算277.10万元。比2019年预算增加31.80万元，增长13.0 %，主要原因是人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2020年湖州市人民代表大会常务委员会办公室各单位政府采购预算总额58.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.72万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年湖州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款641.30万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州市人民代表大会常务委员会办公室各单位会议费预算180.85万元，比2019年执行数增加175.47万元，增长3.07%，主要是常委会会议、代表问政会、专门委员会会议等会议举办次数增加。

2020年湖州市人民代表大会常务委员会办公室各单位培训费预算24.50万元，比2019年执行数减少7.56万元，下降 23.6 %，主要是培训计划减少。

2020年湖州市人民代表大会常务委员会办公室各单位差旅费预算43.50万元，比2019年执行数减少1.96万元，下降4.3 %，主要是机关工作人员外出调研考察减少。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在"一般公共预算""政府性基金"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

    11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

    13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指人大立法方面的支出。

    14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

    15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

    16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

附表