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湖州市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-09-03 信息来源:市人大常委会办公室 字号:[ ]

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一、湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、湖州市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开表

三、湖州市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

(八)2018年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、湖州市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)部门职责

1.负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会有关会议及活动的组织、准备工作;

2.负责市人大机关有关文字综合工作;

3.负责市人大机关文书处理和保密、保卫、卫生工作;

4.负责市人大机关组织人事和劳动工资管理工作;

5.负责常委会的信访工作;

6.负责人大机关的日常行政财务、后勤服务和接待工作;

7.负责市人大机关离退休人员的联系和服务工作;

8.负责市人大机关办公自动化和有关信息化工作;

9.负责人大内参、府院要情和人大办通报的编辑工作;

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)机构设置

 

 

从预算单位构成看,湖州市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:本级决算。

二、湖州市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,172.57万元,与2017年度相比,收、支总计各增加589.95万元,增长22.84%。主要原因是:工资福利支出增加777.93万元(其中:工资、津补贴、奖金增加575.74万元;社会保障费支出增加153.96万元;其他工资福利支出增加48.23万元);商品和服务支出减少70.50万元;对个人和家庭的补助减少124.47万元;其他资本性支出增加6.99万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,172.57万元;包括财政拨款收入3,172.57万元(其中,一般公共预算3,172.57万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,154.67万元,其中基本支出2,577.07万元,占81.69%;项目支出577.60万元,占18.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,172.57万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加589.95万元,增长22.84%。主要原因是:工资福利支出增加777.93万元(其中:工资、津补贴、奖金增加575.74万元;社会保障费支出增加153.96万元;其他工资福利支出增加48.23万元);商品和服务支出减少70.50万元;对个人和家庭的补助减少124.47万元;其他资本性支出增加6.99万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,154.67万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加620.47万元,增长24.48%。主要原因是:主要原因是:工资福利支出增加792.82万元(其中:工资、津补贴、奖金增加588.92万元;社会保障费支出增加155.67万元;其他工资福利支出增加48.23万元);商品和服务支出减少54.87万元;对个人和家庭的补助减少124.47万元;其他资本性支出增加6.99万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,154.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,677.77万元,占84.88%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出388.88万元,占12.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出88.02万元,占2.79%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,639.20万元,支出决算为3,154.67万元,完成年初预算的119.53%,主要原因是工资福利支出增加510.66万元(其中:工资、津补贴、奖金增加482.23万元;社会保障费支出增加28.84万元;其他工资福利支出减少0.41万元);商品和服务支出减少20.39万元;对个人和家庭的补助增加25.20万元。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1,591.73万元,2018年决算为2,100.17万元,完成年初预算的131.94%, 决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加504.14万元(其中:工资、津补贴、奖金增加482.23万元;住房公积金增加20.28万元);商品和服务支出增加4.31万元。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为80.30万元,2018 年决算为80.30万元,完成年初预算的100%,主要原因:无变化。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2018年年初预算为200.00万元,2018 年决算为200.00万元,完成年初预算的100.00%,主要原因:无变化。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。2018年年初预算为60.00万元,2018 年决算为60.00万元,完成年初预算的100%,主要原因:无变化。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。2018年年初预算为55.00万元,2018年决算为26.00万元,完成年初预算的47.28%,决算数小于预算数的主要原因是通过财政转移支付方式下拨吴兴、南浔两区创建五星级代表联络站补助29.00万元。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2018年年初预算为47.00万元,2018年决算为51.30万元,完成年初预算的109.15%,决算数大于预算数的主要原因是⑴年中追加预算60.00万元,用于开发湖州市人大预算联网监督系统项目,该项目当年度实际支出26.74万元,结余5.20万元结转下一年度支付。⑵年中通过财政转移支付方式划转两区三县市人大代表活动经费及代表小组活动经费22.80万元。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2018年年初预算为160.00万元,2018 年决算为160.00万元,完成年初预算的100.00%,主要原因:无变化。

 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为166.24万元,2018年决算为191.42万元,完成年初预算的115.15%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加及退休福利费调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为136.04万元,2018 年决算为141.04万元,完成年初预算的103.68%,决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为54.42万元,2018 年决算为56.42万元,完成年初预算的103.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为88.47万元,2018 年决算为88.02万元,完成年初预算的99.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,577.07万元,其中:

人员经费2,362.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、社会保障费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等;

公用经费214.74万元,主要包括:办公费、印刷费、 差旅费、因公出国(境)费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为93.97万元,支出决算为40.12万元,完成预算的42.69%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是加强管理,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为18.09万元,占45.09%,与2017年度相比,增加4.79万元,增长36.02%,主要原因是出国人次同比增加3人次 。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,公务接待费支出决算为22.03万元,占54.91%,与2017年度相比,增加4.71万元,增长27.17%,主要原因是公务接待比上年同期增加13批次,比上年同期来客人数多139人。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为23.99万元,支出决算为18.09万元。完成年初预算的75.40%。主要用于机关及下属预算单位人员胡国荣、陆培清、张曦、黄俊慧、曹德平、陆琪琪、吴康丽等7人公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是是加强管理,厉行节约。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计7人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为69.98万元,支出决算为22.03万元,完成年初预算的31.48%。主要用于接待台州市人大、南昌市人大、洛阳市人大、绍兴市人大、温州市人大、金华市人大、武汉市人大、合肥市人大、淮北市人大、浙江省人大、湖南湘西土家族自治州人大、商丘市人大、淮安市人大、山东省人大、安徽省人大、黄南藏族自治州人大、北京市平谷区人大、广元市人大、焦作市人大、新余市人大、襄阳市人大等103批次来客支出。决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待103批次,累计1,009人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出22.03万元,主要用于接待用餐等支出。接待1,009人次,103批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,湖州市人民代表大会常务委员会办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金595.50万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

湖州市人民代表大会常务委员会办公室在2018年度部门决算中反映人大会议经费及地方立法经费的项目绩效自评结果。

人大会议经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为200.00万元,执行数为200.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障完成了1次人代会、6次常委会会议、12次主任会议的顺利召开;二是会议顺利圆满的召开,并达成得预期的会议目标;三是通过各类会议的决议,有力的推进了地方社会经济发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

地方立法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是制订出台《湖州市电梯使用安全条例》和《湖州市文明行为促进条例》等2部地方性法规;二是通过法规的出台,有力推进了地方社会经济的发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出214.74万元,比年初预算数增加4.31万元,增长2.05%,主要原因是因在编工作人员人数变动,年末追加机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额54.16万元,其中:政府采购货物支出33.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.80万元。授予中小企业合同金额54.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,湖州市人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开人民代表大会、常委会会议等专门会议的支出。

16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指人大立法方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 

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