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湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算
发布日期:2019-03-26 信息来源: 字号:[ ]

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    第一部分  湖州市人民代表大会常务委员会办公室概况
    (一)主要职能
    (二)部门预算单位构成
    第二部分  湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算安排情况说明
    (一)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明
    (二)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算情况说明
    (三)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算情况说明
    (四)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明
    (五)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年市一般公共预算当年拨款情况说明
    (六)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年市一般公共预算基本支出情况说明
    (七)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年市政府性基金预算支出情况说明
    (八)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    (九)其他重要事项的情况说明
    第三部分  名词解释
    第四部分  2019市级部门预算公开表

    一、湖州市人民代表大会常务委员会办公室概况
    (一)主要职能。
    1.负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会有关会议及活动的组织、准备工作;
    2.负责市人大机关有关文字综合工作;
    3.负责市人大机关文书处理和保密、保卫、卫生工作;
    4.负责市人大机关组织人事和劳动工资管理工作;
    5.负责常委会的信访工作;
    6.负责人大机关的日常行政、财务、后勤服务和接待工作;
    7.负责市人大机关离退休人员的联系和服务工作;
    8.负责市人大机关办公自动化和有关信息化工作;
    9.负责人大内参、府院要情和人大办通报的编辑工作;
    10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成。
    从预算单位构成看,湖州市人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位,无下属单位。
    二、湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算安排情况说明
    (一)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明。
    按照综合预算的原则,湖州市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年收支总预算2874.24万元。
    (二)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算情况说明。
湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算2874.24万元,其中:一般公共预算拨款收入2869.04万元,占99.8%;上年结转5.20万元,占0.2 %。
    (三)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算情况说明。
    湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算2874.24万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2402.09万元、社会保障和就业支出376.01万元、卫生健康支出96.14万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出2034.24万元,占70.8%;日常公用支出245.30万元,占8.5%;项目支出594.70万元,占20.7%;
    结转下年0万元。
    (四)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。
    湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支总预算2869.04万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2869.04万元;支出包括:一般公共服务支出2396.89万元、社会保障和就业支出376.01万元、卫生健康支出96.14万元。
    (五)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款2869.04万元,比2018年执行数减少285.63万元,原因主要是人员变化和基本支出有关标准调整。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况。
    一般公共服务支出(类)2396.89万元,占83.6%;社会保障和就业支出(类)376.01万元,占13.1 %;卫生健康支出(类)96.14万元,占3.3 %。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1807.39万元,主要用于人大机关在职工作人员工资和日常公用的基本支出。
    (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)80.30万元,主要用于人大常委会内设委室和专兼职常委的工作经费。
    (3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)215.00万元,主要用于召开人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的经费支出。
   (4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)60.00万元,主要用于开展地方立法工作经费。
    (5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)49.20万元,主要用于人大代表的视察、培训等工作经费支出。
    (6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)185.00万元,主要用于常委会会议、开展监督工作、执法检查、人大刊物编制、学习培训等工作经费支出。
    (7)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)181.47万元,主要用于离退休干部职工工资及福利费支出。
    (8)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)138.79万元,主要用于本单位按照国家规定为干部职工缴纳的基本养老保险费用支出。
    (9)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)55.75万元,主要用于本单位按照国家规定为干部职工缴纳的职业年金费用支出。
    (10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)96.14万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
    (六)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年市一般公共预算基本支出情况说明。
    湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出2279.54万元,其中:
    人员经费2034.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;
    公用经费245.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    (七)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年市政府性基金预算支出情况说明。
    湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (八)关于湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
    湖州市人民代表大会常务委员会办公室2019 年“三公”经费预算数为43.59万元,比2018年执行数增加3.47万元,增长8.7 %,具体如下:
    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算21.59万元,比上年执行数增长19.4 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公务需要,本年度计划出国人数增加。
    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算22万元,比上年执行数下降1.4 %。主要用于上级来湖进行立法调研、视察、执法检查及兄弟省(市、区)交流工作等接待支出。下降主要原因是:按照中央八项规定的要求,厉行节约、严格控制公务接待经费。
    3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出0万元。
   (九)其他重要事项的情况说明。
    1.机关运行经费。
    2019年湖州市人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算245.30万元。比2018年预算增加34.87万元,增长16.6 %,主要原因是人员变动,日常公用经费相应调整。
    2.政府采购情况。
    2019年湖州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额80.42万元,其中:政府采购货物预算15.72万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算64.70万元。
3.国有资产占有使用情况。
    截至2018年12月31日,湖州市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
    4.绩效目标设置情况。
    2019年湖州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款589.50万元。
    5.其他公务支出预算情况说明。
    2019年湖州市人民代表大会常务委员会办公室会议费预算200.27万元,比2018年执行数增加9.16万元,增长4.8%,主要是常委会会议、代表问政会、专门委员会会议等会议举办次数增加。
    2019年湖州市人民代表大会常务委员会办公室培训费预算24.00万元,比2018年执行数减少7.31万元,下降23.3%,主要是培训计划减少。
    2019年湖州市人民代表大会常务委员会办公室差旅费预算55.00万元,比2018年执行数增加8.17万元,增长17.5%,主要是机关工作人员外出调研考察增加。
    三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
    6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
    8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指人大立法方面的支出。
    9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。
    10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。
    11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
    12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 

 

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