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湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算
发布日期:2018-09-25 信息来源: 字号:[ ]

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    一、湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位概况

    (一)主要职能

    (二)部门决算单位构成

    二、湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算公开表

    三、湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    (二)收入决算情况说明

    (三)支出决算情况说明

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    (九) 部门预算绩效情况说明

    (十) 其他重要事项的情况说明

    四、名词解释

 

 

    一、湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位概况

    (一)主要职能

    1.负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会有关会议及活动的组织、准备工作;

    2.负责市人大机关有关文字综合工作;

    3.负责市人大机关文书处理和保密、保卫、卫生工作;

    4.负责市人大机关组织人事和劳动工资管理工作;

    5.负责常委会的信访工作;

    6.负责人大机关的日常行政财务、后勤服务和接待工作;

    7.负责市人大机关离退休人员的联系和服务工作;

    8.负责市人大机关办公自动化和有关信息化工作;

    9.负责人大内参、府院要情和人大办通报的编辑工作;

    10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,湖州市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:本级决算。

    二、湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度收、支总计2,582.62万元。与2016年(2,067.58万元)相比,收、支总计增加515.04万元,增长24.91%。主要原因是:工资福利支出增加256.47万元(其中:工资、津补贴、奖金增加199.04万元;社会保障费支出增加136.82万元;其他工资福利支出减少79.39万元);商品和服务支出增加278.06万元;对个人和家庭的补助减少50.62万元;其他资本性支出增加31.13万元。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计2,582.62万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入2,582.62万元(其中,一般公共预算2,582.62万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计2,534.20万元,其中基本支出1,879.71万元,占74.17%;项目支出654.48万元,占25.83%;经营支出0万元,占0%。

    按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,053.30万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出405.72万元、医疗卫生与计划生育支出75.17万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,693.97万元,日常公用支出185.75万元,项目支出654.48万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,534.20万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计2,582.62万元。与2016年(2,067.58万元)相比,财政拨款收、支总计增加515.04万元,增长24.91%。主要原因是:工资福利支出增加256.47万元(其中:工资、津补贴、奖金增加199.04万元;社会保障费支出增加136.82万元;其他工资福利支出减少79.39万元);商品和服务支出增加278.06万元;对个人和家庭的补助减少50.62万元;其他资本性支出增加31.13万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,534.20万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加545.98万元,增长27.46%。主要原因是:工资福利支出增加276.72万元(其中:工资、津补贴、奖金增加199.04万元;社会保障费支出增加136.82万元;其他工资福利支出减少59.14万元);商品和服务支出增加285.72万元;对个人和家庭的补助减少47.59万元;其他资本性支出增加31.13万元。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,827.78万元,支出决算为2,534.20万元,完成年初预算的138.65%,主要原因是工资福利支出增加276.72万元(其中:工资、津补贴、奖金增加199.04万元;社会保障费支出增加136.82万元;其他工资福利支出减少59.14万元);商品和服务支出增加285.72万元;对个人和家庭的补助减少47.59万元;其他资本性支出增加31.13万元。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1040.55万元,2017 年决算为1398.82万元,完成年初预算的134.43%, 决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加276.72万元(其中:工资、津补贴、奖金增加199.04万元;社会保障费支出增加136.82万元;其他工资福利支出减少59.14万元);商品和服务支出增加94.89万元;对个人和家庭的补助减少47.59万元。

    一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为80.3万元,2017 年决算为80.30万元,完成年初预算的100%,主要原因:无变化。

    一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2017年年初预算为200万元,2017 年决算为376.61万元,完成年初预算的188.30%,决算数大于预算数的主要原因:因人大换届召开湖州市第八届人民代表大会第一次会议会期同比延长、召开湖州市第八届人民代表大会第二次会议、组织新一届基层人大代表及乡镇(街道)人大主要负责人培训、成立湖州市地方人大工作研究会等重大支出因素影响,年中追加财政预算拨款202.40万元。

    一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。2017年年初预算为30万元,2017 年决算为30万元,完成年初预算的100%,主要原因:无变化。

    一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2017年年初预算为64.80万元,2017 年决算为62.23万元,完成年初预算的92.94%,决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。

    一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2017年年初预算为107.50万元,2017 年决算为107.35万元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为98.51万元,2017 年决算为190.85万元,完成年初预算的193.74%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加及退休福利费调整。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为97.96万元,2017 年决算为116.12万元,完成年初预算的118.54%,决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及社保缴费基数调整。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为39.18万元,2017 年决算为98.75万元,完成年初预算的252.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为68.97万元,2017 年决算为75.17万元,完成年初预算的108.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,879.71万元,其中:

人员经费1,693.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等;

    公用经费185.75万元,主要包括:办公费、印刷费、 差旅费、因公出国(境)费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

    (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

      无

    (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为106.10万元,支出决算为30.71万元,完成预算的28.94%,其中:因公出国(境)费支出决算为13.30万元,完成预算的55.44%;公务用车购置及运行费支出决算为0.09万元,完成预算的0.71%;公务接待费支出决算为17.32万元,完成预算的24.76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加(减少) 30.71万元,下降30.22%,其中:

    (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算13.30万元,比上年决算数增长212.94%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴以色列、塞尔维亚现代农业与现代水利交流洽谈;赴柬埔寨、乌兹别克斯坦农业工作交流及项目洽谈;赴台湾经贸考察及基层工作交流;赴澳大利亚、新西兰参加海外同乡会成立仪式并开展海外招才引智活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国人次同比增加3人次 。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

    (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算17.32万元,比上年决算数下降11.60%。主要用于接待用餐等支出。减少的主要原因是加强管理,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待90批次,累计870人次。

    (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.09万元,比上年决算数下降99.63%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.09万元,主要用于发生在2016年9-12月期间的机关公务用车改过渡期的公务用车过路过桥费支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是:本单位车改后无公务用车。

    (九) 部门预算绩效情况说明

    1. 2017年度湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位6个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算482.60万元,实际支出654.48万元。

    2.部门决算中项目绩效自评情况:

所有项目都申报绩效目标,绩效目标监管制度健全,执行到位,资金实际到位率100%,资金实际使用率整体大于95%(其中:人大履职工作经费、地方立法经费、学习交流宣传活动经费等3个项目资金实际使用率100%,人大代表工作经费、人大会议经费等2个项目资金实际使用率大于90%,派驻纪检机构工作专项经费等1个项目资金实际使用率小于90%),资金使用合法、合规程度100%,自我评价等次1等,无存在问题。

    3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

    无

    (十) 其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况

2017年度湖州市人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出185.75万元,比上年度增加105.29万元,增长130.86%,主要原因是办公费增加7.18万元;印刷费增加6.63万元;差旅费增加7.41万元;因公出国(境)费用增加8.63万元;福利费增加7.90万元;公务交通补贴增加52.87万元;其他资本性支出增加10.40万元。

 

    2.政府采购支出情况

    2017年度湖州市人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额47.17万元,其中:政府采购货物支出24.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23万元。授予中小企业合同金额47.17万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,湖州市人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

    13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

    15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指人大立法方面的支出。

    16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

    17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。

    18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    附件:2017年度部门收支决算总表

 

责任编辑:市人大
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