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湖州市人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算
发布日期:2017-09-21 信息来源: 字号:[ ]

 

一、湖州市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)主要职能

1.负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会有关会议及活动的组织、准备工作;

2.负责市人大机关有关文字综合工作;

3.负责市人大机关文书处理和保密、保卫、卫生工作;

4.负责市人大机关组织人事和劳动工资管理工作;

5.负责常委会的信访工作;

6.负责人大机关的日常行政财务、后勤服务和接待工作;

7.负责市人大机关离退休人员的联系和服务工作;

8.负责市人大机关办公自动化和有关信息化工作;

9.负责人大内参、府院要情和人大办通报的编辑工作;

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

湖州市人民代表大会常务委员会办公室属一级决算单位。

二、湖州市人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2016年度收入决算2,067.58万元,其中:本年收入2,067.58万元,占总收入100%,包括财政拨款收入2,067.58万元(其中,一般公共预算2,067.58万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;上级补助收入0万元,占总收入 0%。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

 湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2016年度支出决算1,988.22万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,595.71 万元、社会保障和就业支出335.15 万元、医疗卫生与计划生育支出57.35 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,464.83 万元,日常公用支出80.46 万元,项目支出442.93 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,988.22万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2016年年初预算为1,832.81万元,2016年一般公共预算当年拨款2,067.58万元,完成年初预算的112.81 %。主要是因为人员级别晋升及工资调标、机关养老制度改革等增加基本支出拨款234.77万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1670.31万元,占80.79%;社会保障和就业支出(类)支出339.92万元,占16.44%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出57.35万元,占2.77%;

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为823.50万元,2016年决算为1152.79万元,完成年初预算的139.99%,决算数大于预算数的主要原因人员级别晋升及工资调标等原因增加支出、因机关养老制度改革增加养老金及职业年金支出等。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为80.30万元,2016年决算为80.03万元,完成年初预算的99.66 %。原因专职兼职常务工作经费及专门委员会经费节支。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2016年年初预算为180万元,2016年决算为156.91万元,完成年初预算的87.17%。原因为人民代表大会会议费节支。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为27.09万元,完成年初预算的90.30%。原因为人大立法费用节支。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2016年年初预算为64.80万元,2016年决算为64.80万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2016年年初预算为129.00万元,2016年决算为114.10万元,完成年初预算的88.45%。原因为派驻纪检机构工作经费、人大宣传工作经费、业务联系费用等节支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为467.86万元,2016年决算为243.90万元,完成年初预算的52.13%。原因为2016年5月份起,退休人员工资由社保局统一发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为65.18万元。原因为机关实行养老制度改革。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为26.07万元。原因为机关实行养老制度改革。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为57.35万元,2016年决算为57.35万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

湖州市人民代表大会常务委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出1545.29万元,其中:

人员经费1464.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金;

公用经费80.46万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.25万元,比上年决算数下降47.85 %。主要用于机关工作人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国人次减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算15.52万元,比上年决算数增长(或下降)9.03%。主要用于接待全国人大、省人大、其他地市人大等来湖调研考察等支出。

其中,本单位国内公务接待75批次,810人次,共 15.52万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算24.24万元,比上年决算数下降52.95%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出24.24万元,主要用于公务出行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆,车改后均移交拍卖机关进行拍卖。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度机关运行经费一般公共预算支出80.46万元,比上年度增加17.25万元,增长27.29%。

2.政府采购支出情况

 2016年度政府采购支出总额4.51万元,其中:政府采购货物支出4.51万元

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,我单位共有车辆 10辆,其中,一般公务用车10辆(均已按规定移交拍卖机构进行拍卖)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

 2016年度我单位10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算484.10万元,实际支出442.93万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表.XLS

 

责任编辑:市人大
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