一、湖州市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

1.负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会有关会议及活动的组织、准备工作；

2.负责市人大机关有关文字综合工作；

3.负责市人大机关文书处理和保密、保卫、卫生工作；

4.负责市人大机关组织人事和劳动工资管理工作；

5.负责常委会的信访工作；

6.负责人大机关的日常行政财务、后勤服务和接待工作；

7.负责市人大机关离退休人员的联系和服务工作；

8.负责市人大机关办公自动化和有关信息化工作；

9.负责人大内参、府院要情和人大办通报的编辑工作；

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

湖州市人民代表大会常务委员会办公室属一级决算单位。

二、湖州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　  湖州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度收入决算1,945.26 万元，其中：本年收入1,945.26万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,943.26万元（其中，一般公共预算1,943.26万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.9%；其他收入2万元，占总收入0.1%。 上级补助收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

    湖州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度支出决算1,900.37万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,319.96 万元、社会保障和就业支出529.07万元、医疗卫生与计划生育支出51.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,416.55 万元，日常公用支出63.21万元，项目支出420.62万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,900.37万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)899.34万元，主要用于人大机关在职人员工资和日常公用方面的基本支出。

2． 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)68.30万元，主要用于9个委室和专兼职常委的工作经费。

3．一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)167.77万元，主要用于召开人民代表大会会议的经费支出。

4．一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)56.07万元，主要用于人大代表的视察、培训等工作经费支出。

5．一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)128.49万元，主要用于常委会会议、开展监督工作、执法检查及预算审查、人大刊物编制、学习培训等工作经费支出。

6．社会保障支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)529.07万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

7．医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 51.34万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算8.15 万，比上年决算数增长436.18 %。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算17.06万元，21.23比上年决算数下降19.64 %。

其中，本单位国内公务接待72批次，785人次，共 17.06万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算51.52万元，48.49比上年决算数增长6.25%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出51.52万元，主要用于车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度机关运行经费一般公共预算支出63.21万元，比上年度增加23.50万元，增长59.18%，

 2.政府采购支出情况。

 2015年度政府采购支出总额11.12万元，其中：政府采购货物支出11.12万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，我单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度专门委员会经费等11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算463.10万元，实际支出420.62万元。

 绩效评价结果如下：

顺利完成七届人大六次会议的预期目标；完成在湖全国人大代表小组专题调研、在湖省人大代表会前视察调研、人大代表“双岗建功”主题活动、人大代表建议督办及代表专业小组活动；保障每两个月至少举行一次的常委会会议顺利召开；完成立法调研、视察、执法检查，兄弟省(市、区)交流工作等公务活动；顺利完成宣传人大工作、制作完成展示代表风采的电视栏目《人大视窗》等；保障各委室顺利开展调研；保障专职及兼职常委的日常公务活动；保障常委会读书会、市县区人大主任座谈会、特聘专家座谈会、年轻干部学堂等会议、活动顺利开展等。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件—2015年度部门决算表